目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

• 单位职能、职责

乌海市传染病医院系乌海市卫生健康委员会的二级全额拨款事业单位，是乌海地区唯一指定专门收治传染性疾病的专科医院，负责全市法定传染病的诊断、隔离、治疗及各类传染病的疫情报告工作；传染病暴发、流行时承担定点救治任务；承担全市传染病医护人员的培训任务；负责组织所属区级结防机构《结核病防治规划》的实施；对区级结防机构业务人员的培训和健康教育工作；对区级结防机构的肺结核病 发现、诊断、报告、登记、治疗和管理进行督导和检查；协助区级结防机构作好药品计划与发放、以及经费落实情况的督导等；

二、机构设置

我院隶属于乌海市卫生健康委员会，属财政全额拨款事业单位，内设科室10个，编制人数91人，实有人数51人，离休0人，退休15人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

• 关于2020年度预算执行情况分析

我单位2020年总收入和总支出年初预算均为2179.65万元，总收入和总支出年终决算为1657.28万元，决算数小于预算数主要原因为在新冠肺炎疫情期间，我单位是新冠肺炎确诊患者的定点救治医院，无法接诊其他传染病患者，导致医院业务量下降，缩减传染病防治和医疗防护用品等专项经费支出导致收支未完成预算数。

我单位2020年财政拨款收入和支出年初预算均为688.37万元，财政拨款收入年终决算为1302.22万元，财政拨款支出年终决算为1294.10万元，结余8.12万元为新冠疫情防控专项资金。决算数大于预算数主要原因为2020年财政拨付新冠肺炎疫情防控专项资金。

• 关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,982.69万元，其中：本年收入合计1,982.69万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1982.69万元，其中：结余分配317.29万元，年末结转和结余8.12万元。与2019年度相比，收入总计减少200.99万元，下降9.20%；支出总计减少200.99万元，下降9.20%。主要原因：新冠疫情期间，我单位是新冠确诊患者定点救治医院，门诊人次大幅降低，导致事业收入减少，支出费用降低。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,982.69万元，其中：财政拨款收入1,302.22万元，占65.70%；事业收入611.17万元，占30.80%；其他收入69.31万元，占3.50%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,657.28万元，其中：基本支出1,358.44万元，占82.00%；项目支出298.84万元，占18.00%。                （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,302.22万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,302.22万元，其中：年末结转和结余8.12万元。与2019年度相比，收入减少115.94万元，下降8.20%；支出减少115.94万元，下降8.20%。主要原因：财政预算收入减少，支出减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,294.10万元，其中：基本支出995.26万元，占76.90%；项目支出298.84万元，占23.10%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出995.26万元，其中：人员经费663.04万元，主要包括：基本工资166.62万元，津贴补贴94.09万元，奖金10.31万元，绩效工资250.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.33万元，职业年金缴费17.21万元，职工基本医疗保险缴费21.27万元，其他社会保障缴费2.48万元，住房公积金34.97万元，医疗费0.32万元，较上年增加83.21万元，主要原因是：新冠防控支出费用增加；公用经费332.22万元，主要包括：物业管理费4.75万元，维修维护费20万元，专用材料180.21万元，设备购置127.26万元。较上年减少506.11万元，主要原因是：财政预算减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位无此项经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。主要原因是我单位无此项经费支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元。主要原因是我单位无此项经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。主要原因是我单位无此项经费支出

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金47 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；一般公共预算项目支出47 万元，其中，我单位对传染病防治经费、医疗防护用品、专业人员聘用费等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，项目取得了良好的社会效益，奉行了早发现、早治愈的服务宗旨，降低了传染病患病率，减少了传染病医疗费用的支出，消除了传染病对社会危害，提高了全民的健康水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 传染病防治经费”、“ 医疗防护用品 ”、“专业人员聘用费 ”3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.传染病防治及艾滋病医疗防护用品等项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分67分。全年预算数为73万元，实际执行数为47万元，完成全年预算数的64%。具体项目绩效目标完成情况如下：

（一）传染病防治经费年度预算总金额45万元，已使用预算23万元，使用率为51.11%。其中，制作完成促进健康宣传品5000个；环境消毒、病房终末消毒物品购置4000次；医护人员防护用具购置3600套；对基层单位结核病专项督导20次；门诊诊疗传染病患者11,496人次。制作宣传品购置率、对传染病患者接诊率、耐多药患者补助发放率均达到100%。

（二）医疗防护用品年度预算总金额8万元，已使用预算4万元，使用率为50%。其中，购置医用防护手套5000双、医用防护护目镜300个、医用防护口罩500个、一次性医用隔离衣300件、制作宣传用品1000个。

（三）按月计酬的人员聘用经费指标已全部完成。

未完成预算指标主要原因：受新冠肺炎疫情影响，我院作为定点救治医院，停诊2个月，无法救治其他传染病患者，支出经费受到影响；市财政经费不足，年底有经费未予以报账，造成资金使用率降低。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

财政支出专项资金绩效评价自评报告

评价类型： 项目实施过程评价      项目完成结果评价

项目名称：  专业人员聘用费

项目单位全称 乌海市传染病医院

单位负责人（签字）孙华

主 管 部 门  乌海市卫健委 

经办人及联系方式 04736993167

填报日期  2021 年  4 月 22日

乌海市财政局制

2020年度乌海市传染病医院传染病防治经费专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）该经费主要用于传染病专业人员培养，主要包括传染病的隔离治疗、病区消毒、医护人员防护、传染病救治、健康促进等作。落实好结核病防治项目目标和任务，降低结核病的感染率，提高肺结核病人的发现率和治愈率，保障人民群众的健康水平。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金2020年申请20万元，拨付使用20万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际用于支付人员薪酬及五险一金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况，按月计酬。

四、项目绩效情况

项目经费任务目标按计划100%全部完成。专业医疗人员的救治能力得到全面提升，医院整体医疗水平得到提高，传染病预防知识得到广泛普及，降低了传染病患病率，减少社会结核病医疗费用支出，消除了病毒传播的渠道，全民健康水平得到保障。

• 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为财政补助事业单位，2020年机构运转经费0.032万元，比2019年增加0.032万元，增长100%。主要原因是：我单位为救治新冠肺炎确诊患者购置医疗防护物资以及医疗设备。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项经费支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项经费支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项经费支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。主要原因是我单位无此项经费支出。

  （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆,；离退休干部用车0辆；其他用车8辆，主要是用于传染病督导，结核病等传染病人访视，救护车辆等。单位价值50万元以上通用设备0台，比2019年增加0.00台;单位价值100万元以上专用设备4台，主要是X线计算机体层摄影、弹性定量超声诊断系统、全自动样本处理及荧光定量PCR检测系统、CT机。比2019年增加1.00台，主要原因是我院是新冠肺炎确诊患者的定点救治医院，乌海市红十字会向我院捐赠CT机一台。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭弘    联系电话：0473-6993206

内蒙古自治区乌海市传染病医院表.xls

2020年传染病防治经费绩效自评表.xls

艾滋病医疗防护用品项目支出自评.xls

附件1：专业人员聘用支出绩效自评表.xlsx