| 标 题： | 乌海市卫生健康委员会2022年部门预算公开报告 | ||||||||
| 索 引 号: | 发文字号： | ||||||||
| 发文机构： | 信息分类： | 预算/决算 | |||||||
| 概 述： | 乌海市卫生健康委员会2022年部门预算公开报告 | ||||||||
| 成文日期： | 公开日期： | 2022-04-04 10:39:09 | 废止日期： | 有效性： | |||||
乌海市卫生健康委员会2022年部门预算公开报告
2022年2月18日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算 “三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、部门职能、职责
（一）职能
乌海市卫生健康委员会是拟定并组织实施全市卫生和计划生育事业发展规划的行政单位。
（二）职责
1.组织实施卫生健康政策，贯彻执行卫生健康事业发展法规规章、政策、规划，贯彻执行国家、自治区卫生健康标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，实施国家免疫规划，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。开展食品安全风险监测评估。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》有关工作。
7.拟定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育有关政策。
9.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。
10.保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。
11.负责全市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.负责全市老年健康工作。
13.完成乌海市委、政府交办的其他任务。
14.职能转变。乌海市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康乌海建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农区覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
二、机构设置及预算单位构成情况
乌海市卫生健康委员会需要公开预算的单位包括本级预算和所属事业单位预算，其中：财政拨款的行政单位1个，公益一类事业单位6个，公益二类事业单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个。
（一）乌海市卫生健康委员会机构及人员基本情况
1.乌海市卫生健康委员会本级行政编制21名，事业编23名、工勤编制数1名。2021年考入3名，年末在职职工41人，退休人员32人。
（二）乌海市卫生健康委员会所属单位设置
纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 乌海市卫生健康委员会 | 财政拨款的行政单位 |
2 | 乌海市疾病预防控制中心 | 财政拨款的全额事业单位 （公益一类事业单位） |
3 | 乌海市卫生健康综合行政执法支队 | 财政拨款的全额事业单位 （参照公务员法管理的事业单位） |
4 | 乌海市中心血站 | 财政拨款的全额事业单位 （公益一类事业单位） |
5 | 乌海市卫生健康宣传教育中心 | 财政拨款的全额事业单位 （公益一类事业单位） |
6 | 乌海市蒙医中医院 | 财政拨款的全额事业单位 （公益一类事业单位） |
7 | 乌海市传染病医院 | 财政拨款的全额事业单位 （公益一类事业单位） |
8 | 乌海市精神卫生中心 | 财政拨款的全额事业单位 （公益一类事业单位） |
9 | 乌海市人民医院 | 财政拨款的全额事业单位 （公益二类事业单位） |
10 | 乌海市妇幼保健院 | 财政拨款的全额事业单位 （公益二类事业单位） |
11 | 乌海市职业病防治院 | 财政拨款的全额事业单位 （公益二类事业单位） |
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2022年部门预算总收入1411.76万元，其中：本年收入1411.76万元，上年结转结余收入 0万元。2022年部门预算总支出1411.76万元，其中本年支出1411.76万元。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算总收入1411.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1411.76万元，占比100%。本年收入比上年净减少271.41万元，净减幅19.22%。变化原因：一是项目经费减少358万元。二是项目经费增加78万元，包括“巩固国家卫生城市创建成果”项目70万元，健康乌海行动专项经费8万元。三是基本支出增加68.78万元，增幅10.24%，主要是人员经费增加。
上年结转项目经费0万元，比2021年减少0万元，减幅0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算本年支出1411.76万元，其中：基本支出748.76万元，占比53.03%，主要用于委机关单位在职人员、退休人员工资支出、住房公积金、职工医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、在职人员办公费、差旅费支出；项目支出663万元，占比46.97%，主要用于创建国家卫生城市，免费孕前优生健康检查，委机关的正常运转。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1411.76万元，其中：一般公共预算财政拨款1411.76万元，占比100%。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类支出8.4万元，比上年预算增加1.85万元。主要用于委机关工会经费支出。
2.社会保障和就业类支出93.28万元，比上年预算增加13.04万元。主要用于委机关工资、退休人员取暖费补贴及物业补贴款、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。
3.卫生健康支出1262.61万元，比上年预算减少292万元。主要用于委机关在职人员工资、差旅费、办公费等。
4.住房保障支出47.48万元，比上年预算增加5.89万元。主要用于委机关在职人员住房公积金缴费支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
乌海市卫生健康委员会无政府性基金财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算3万元，较上年预算减少31.39万元，下降91.27%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，较上年预算无变化。
2.公务接待费3万元，较上年预算减少1.68万元。 主要原因是我单位压缩三公经费的开支。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，较上年预算减少29.71万元，下降100%。其中：公务用车购置费较上年预算无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，下降100%，主要原因是：卫健委2022年按照自治区事业单位机构改革要求，将原委机关车辆调拨，公务用车运转保障职能也随着机构划转，相应划转了3辆公务用车。
五、国有资本经营预算支出情况说明
乌海市卫生健康委员会无国有资本经营预算支出。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2022年，委机关运行经费预算70.74万元，比上年增加11.13万元，上浮15.73%，主要原因是：2022年较2021年新增3人，职工工资基数上浮，工会经费、福利费、培训费按工资比例计提金额上涨。机关运行经费主要包括办公费3.79万元、印刷费3万元、邮电费1万元、差旅费3万元、培训费13.5万元、公务接待1万元、工会经费8.4万元、福利费10.5万元、其他交通费24.3万元、其他商品和服务支出1.26万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额24万元，其中：政府采购货物预算24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
（一）车辆情况
2022年车辆数较2021年净减少3辆。变化原因委机关2022年按照行政单位机构改革要求，将原公务用车无偿调拨。
截至目前，委机关实际使用车辆0辆。其中：委机关实际使用机要通信用车0辆、其他用车0辆，委机关实际使用应急保障用车0辆。
（二）单位价值200万元以上专用设备
我单位无价值200万元以上专用设备。
（三）2022年国有资产配置计划情况
我单位无国有资产配置情况。
四、项目支出绩效目标情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标的项目7个，占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算663万元，占全部项目支出预算的100%。具体内容详见2022年部门预算公开报表项目支出绩效目标表。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李林 联系电话：3998110
第六部分 2022年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表
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蒙公安备 15030202000171号