目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

十二、项目支出绩效自评表

十三、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

乌海市传染病医院系乌海市卫生健康委员会的二级全额拨款事业单位，是乌海地区唯一指定专门收治传染性疾病的专科医院，负责全市法定传染病的诊断、隔离、治疗及各类传染病的疫情报告工作；传染病暴发、流行时承担定点救治任务；承担全市传染病医护人员的培训任务；负责组织所属区级结防机构《结核病防治规划》的实施；对区级结防机构业务人员的培训和健康教育工作；对区级结防机构的肺结核病 发现、诊断、报告、登记、治疗和管理进行督导和检查；协助区级结防机构作好药品计划与发放、以及经费落实情况的督导等；

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.我院隶属于乌海市卫生健康委员会，属财政全额拨款事业单位，内设科室10个，编制人数91人，实有人数51人，离休0人，退休15人, 本部门（单位）无下属单位.

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，无下级预算单位。

详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

（一）关于2021年度预算执行情况分析

2021年度预算收入、支出决算总计1650.32万元。与年初预算相比收、支出总计增加955.95万元，增长137.67%。

表1.2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

                                                             单位：万元

2020年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1.一般行政管理事务决算数93.30万元，比年初预算数增加93.30万元，增长100%。主要原因：2021年我单位增加新冠肺炎疫情救治款。

2.传染病医院决算数1384万元，比年初预算数增加689.63万元，增加99.32%。主要原因是因我单位是新冠肺炎患者定点救治医院，拨入疫情救治设备及材料款等。

3.其他公立医院支出决算数75万元。比年初预算增加75万元，增长100%。主要原因：2021年我单位增加公立医院能力提升购入全面预算软件款等。

4.重大公共卫生服务决算数45.06万元，比年初预算增加45.06万元，增长100%。主要原因：2021年我单位增加重大传染病防治款。

5.突发公共卫生事件应急处理决算数6.69万元，比年初预算增加6.69万元，增长100%。主要原因：2021年增加新冠疫情救治经费。

6.其他卫生健康支出决算数8.15万元，比年初预算增加8.15万元，增长100%。主要原因：2021年拨入药品零差价。

7.其他支出决算数30万元，比年初预算增加30万元，增长100%。主要原因：2021年增加医院新建项目可研报告费。

8.年初结转和结余决算数8.12万元，比年初预算数增加8.12万元。主要原因：2021年预算没有使用结转结余，财政拨款结余增加。

2021年度支出决算总计1650.32万元。与年初预算相比，收入总计增加955.95万元，增长137.67%。

表2.2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

                                                             单位：万元

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

（二）2021年度财政拨款收入决算总计975.82万元。与年初预算相比，收入总计增加281.45万元，增长40.53%。

表3.2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

                                                             单位：万元

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021年度财政拨款支出决算总计975.82万元。与年初预算相比，支出总计增加281.45万元，增长40.53%。

表4.2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

                                                             单位：万元

 2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

 二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,650.32万元，其中：本年收入合计1,642.20万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余8.12万元；与2020年度相比，收入总计减少332.36万元，下降16.76%。

表5.2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表

                                                             单位：万元

2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，

变动原因如下：

1. 一般行政管理事务93.30万元，比上年增加28.42万元，增长44%。主要原因：2021年增加了新冠肺炎疫情设备等投入。
2. 传染病医院1384万元，比上年减少106.14万元，下降7%。主要原因：比2020减少了新冠肺炎疫情的人员补助经费以及疫情防控材料费等。
3. 其他公立医院支出75万元，比上年减少81.30万元，下降52%。主要原因：上级部门减少了公立医院医改补助资金。
4. 重大公共卫生服务45.06万元，比上年减少23.94万元，下降35%。主要原因：减少了结核病以及艾滋病等传染病防治专项经费的补助。
5. 突发公共卫生事件应急处理6.69万元，比上年减少171.27万元，下降96%。主要原因：比2020年减少了新冠肺炎疫情补助款。
6. 其他卫生健康支出8.15万元，比上年减少6.25万元，下降43%。主要原因：减少了传染病防治卫生材料款等。
7. 因2021年与2020年预算拨款项目不同，故其他项目无法进行比对。

本单位2021年支出总计1,650.32万元，其中：结余分配61.74万元，年末结转和结余26.62万元。与2020年度相比，收入支出总计减少332.36万元，下降16.76%。

表6.2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

                                                             单位：万元

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

 （二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1,642.20万元，其中：财政拨款收入967.70万元，占58.93%；事业收入669.89万元，占40.79%；其他收入4.62万元，占0.28%。

图1：收入决算图

   1.拨入一般行政管理事务93.30万元，用于单位新冠肺炎救治设备费等。

   2.拨入传染病医院1384万元，用于单位在职人员工资、津补贴和社保缴费支出以及维持单位正常运转的日常公用经费支出。

   3.拨入其他公立医院支出75万元用于传染病救治专用材料费等。

   4.拨入重大公共卫生服务45.06万元用于重大传染病防控邮电费专用设备购置费等。

   5.拨入突发公共卫生应急处理6.69万元用于新冠肺炎疫情救治专用设备购置。

   6.拨入其他卫生健康支出8.15万元用于单位医院卫生材料购置等。

   7.拨入其他支出30万元用于单位委托业务费。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,561.96万元，其中：基本支出1,416.91万元，占90.71%；项目支出145.05万元，占9.29%；

图2：支出决算图

    1.基本支出1416.91万元。其中：人员经费支出630.72万元，占基本支出的44.52%；公用经费支出786.19万元，占基本支出的55.48%。

人员经费支出630.72万元。其中：①基本工资292.52万元。②津贴补贴52.56万元。③奖金0.75万元。④伙食补助16.49万元。⑤绩效工资153.99万元。⑥机关事业单位基本养老保险缴费支出54.15万元。⑦职工基本医疗保险缴费支出19.93万元。⑧其他社会保障费5.32万元。⑨住房公积金33.94万元。⑩生活补助1.07万元。

公用经费支出786.19万元。其中：①办公费3.46万元。②印刷费0.15万元。③咨询费5.31万元。④手续费0.11万元。⑤电费11.50万元。⑥邮电费0.55万元。⑦取暖费20.27万元。⑧物业管理费36.59万元。⑨差旅费2.61万元。⑩维修（护）费14.62万元。⑪培训费0.51万元。⑫专用材料费553.50万元。⑫劳务费1.33万元。⑬委托业务费72.16万元。⑭工会经费7.38万元。⑮公务用车运行维护费5.94万元。⑯其他交通费2.09万元。⑰其他商品服务支出5.07万元。资本性支出43.04万元。

2.项目支出145.05万元。占总支出9.29%；其中：①邮电费0.17万元。②专用材料费31.37万元。③房屋构筑物51.91万元。④专用设备购置20.20万元。⑤无形资产购置41.40万元。

  （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计975.82万元，其中：年初结转和结余8.12万元，本年收入967.70万元，；与2020年相比，收入总计减少326.40万元，下降25.06%；

表7.2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表

                                                             单位：万元

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2021年财政拨款支出总计975.82万元，其中：年末结转和结余26.62万元。与2020年度相比，收入支出总计减少326.40万元，下降25.06%。

表8.2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

                                                             单位：万元

2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

 （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计949.19万元，其中：基本支出804.15万元，占84.72%；项目支出145.04万元，占15.28%。

一般公共预算财政拨款支出949.19万元。与年初预算相比，增加254.82万元，增长36.70%。

表9.2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

                                                             单位：万元

卫生健康支出（类）

1. 一般行政管理事务年初预算0万元，决算支出93.30万元，完成预算100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年投入新冠疫情救治设备经费等。
2. 传染病医院，年初预算694.37万元，决算支出691.63万元，完成预算99.61%。决算数与预算数的差异原因：由于医保系统升级未核定缴纳人员医疗费。
3. 其他公立医院支出年初预算0万元，决算支出75万元，完成预算100%。决算数与预算数的差异原因：用于传染病防治专用材料费等支出。
4. 重大公共卫生服务年初预算0万元，决算支出45.05万元，完成预算100%。决算数与预算数差异原因：2021年用于重大传染病防控支出。
5. 突发公共卫生事件应急处理年初预算0万元，决算支出6.69万元，完成预算100%。决算数与预算数差异原因：用于新冠肺炎专用设备购置支出。
6. 其他卫生健康支出年初预算0万元，决算支出7.52万元，完成预算100%。决算数与预算数差异原因：用于传染病防治材料费等。
7. 其他支出年初预算0万元，决算支出30万元，完成预算100%。决算数与预算数差异原因：用于新建医院项目的可行性研究报告。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出804.15万元，其中：人员经费625.30万元，主要包括：基本工资292.52万元、津贴补贴52.55万元、伙食补助16.49万元、绩效工资153.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.15万元、职工基本医疗保险缴费19.93万元、其他社会保障缴费2.44万元、住房公积金33.95万元；较上年减少37.74万元，主要原因是：2021年减少新冠疫情人员补助导致津贴补贴减少；公用经费178.85万元，主要包括：办公费0.04万元、物业管理费9.24万元、专用材料费80.77万元、委托业务费59.84万元、工会经费7.33万元、专用设备购置1.63万元、无形资产购置20万元，较上年减少153.37万元，主要原因是：2021年减少新冠肺炎疫情救治设备物资的补助经费。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位2021年度无“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年无因公出国（境）费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年无公务接待费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额145.05万元。财政本年拨款金额145.68万元，财政拨款结转结余8.75万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位为无政府采购支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。主要原因是我单位无此项经费支出。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

我单位为财政补助事业单位，2021年机构运转经费178.85万元，比2020年减少153.37万元，减少46.17%。主要原因是减少了医疗设备及专用材料购置。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，主要用于传染病督导，结核病等传染病人访视，救护车辆等；单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年增加0.00台，单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年减少4.00台，主要原因是由于填报漏报导致减少，100万元专用设备4台主要是：X线计算机体层摄影、弹性定量超声诊断系统、全自动样本处理及荧光定量PCR监测系统、CT机。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金145.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %；

我单位组织对“LIS实验室信息系统和远程会诊系统设备的采购项目”、“方舱实验室采购项目”“医疗防护用品”“ 中央转移重大传染病防治经费 ”等4个项目分别开展了单位评价，涉及一般公共预算项目支出145.05万元，从评价结果来看，项目整体评价良好，资金使用取得了较好效果，项目取得了良好的社会效益，奉行了早发现、早治愈的服务宗旨，降低了传染病患病率，减少了传染病医疗费用的支出，笑出来传染病对社会危害，提高了全面的健康水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“LIS实验室信息系统和远程会诊系统设备的采购项目”1个一般公共预算项目绩效自评结果。 

1、“LIS实验室信息系统和远程会诊系统设备的采购项目 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为45万元，实际执行数为45万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况如下：

本单位截止到2021年底，已按照工作计划完成LIS实验室信息系统和远程会诊系统设备的采购，LIS实验室信息系统具有完善的标本管理功能及实验数据分析、传输功能，疫情期间能够实现实验数据无纸化传输，极大的减少了生物危害。远程会诊系统解决了我院危重患者的远程诊疗，同时极大的提高了我院医务人员的业务水平。

发现的主要问题及原因：无。

 下一步改进措施：加强资金管理，按计划安排资金支出进度，及时拨付项目资金，按照管理办法合理使用项目资金。

2、“方舱实验室采购项目”自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数为130万元，已完成预算117.02万元，完成率90%。

项目绩效目标完成情况：

按照工作计划完成了方舱实验室的建设，方舱实验室为单箱体结构，工厂模块华一体成型配套，舱内配置采用吊顶，内部隔墙采用实验室专用抗菌净化板。严格按照PCR实验室要求布局，包括试剂准备区、样本制备区、分析扩增区、灭菌、更衣、淋浴等，按照PCR实验室要求建设了空调排风系统、给排水系统、实验柜台、UPS系统及实验室设备。

方舱实验室建设后取得了良好的社会效益：及时完成新冠病毒核酸检测应检尽检的工作，为新冠肺炎疫情常态化防控做好“防火墙”。

发现的主要问题及原因：按照合同约定，设备正常使用一年后支付预留10%购置款，合同期限未到导致预算未完成。

下一步改进措施：加强资金管理，按计划安排资金支出进度，及时拨付项目资金，按照管理办法合理使用项目资金。

3、“ 医疗防护用品 ”项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数为7万元，已完成预算7万元，完成率100%。

项目绩效目标完成情况：

本单位截止2021年底，根据年初设定绩效目标，已按工作计划完成购置医用防护手套5000双，医疗防护护目镜300个、医用防护口罩500个、一次性医用隔离衣300件、制作宣传用品1000个。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：加强资金管理，按计划安排资金支出进度，及时拨付项目资金，按照管理办法合理使用项目资金。

4、“ 中央转移重大传染病防治经费 ”项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数为41.14万元，已完成预算41.14万元，完成率100%。

项目绩效目标完成情况：

按照工作计划完成制作健康促进宣传品3大类总计7000个；拨付三区中央转移资金15000元。购置传染病防治设备冷冻冷藏箱、灭菌器、酶标仪；支付结核病患者免费检查费140000元。制作宣传品购置率、对传染病患者接诊率、耐多药患者补助发放率均达到100%；

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：加强资金管理，按计划安排资金支出进度，及时拨付项目资金，按照管理办法合理使用项目资金。

• 部门评价项目绩效评价结果。

以“LIS实验室信息系统和远程会诊系统设备的采购项目 ”为例，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”。

 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭弘   联系电话：0473-6999802

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表4张，项目支出绩效评价自评报告4份。

1、收入支出决算总表.xlsx

2、收入决算表.xlsx

3、支出决算表.xlsx

4、财政拨款收入支出决算总表.xlsx

5、项目收入支出决算表.xlsx

6、一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

10、财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

11、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xls