| 标 题： | 2026年预算公开报告 | ||||||||
| 索 引 号: | 发文字号： | ||||||||
| 发文机构： | 卫生健康委员会 | 信息分类： | 预算/决算 | ||||||
| 概 述： | 2026年预算公开报告 | ||||||||
| 成文日期： | 公开日期： | 2026-03-04 14:29:53 | 废止日期： | 有效性： | |||||
乌海市第五人民医院
（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）2026年预算公开报告
批复时间：2026年2月26日
公开时间：2026年3月 4 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、单位主要工作任务及目标
第二部分 2026年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、事业运转经费安排情况说明
三、政府采购支出预算情况说明
四、国有资产占有使用情况说明
五、部门组织征收收入计划
六、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2026年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
（一）单位职能
乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）系乌海市卫生健康委员会的二级全额拨款事业单位，是乌海地区唯一指定专门收治传染性疾病的专科医院。
（二）单位职责
乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）负责全市法定传染病的诊断、隔离、治疗及各类传染病的疫情报告工作；传染病暴发、流行时承担定点救治任务；承担全市传染病医护人员的培训任务；负责组织所属区级结防机构《结核病防治规划》的实施；对区级结防机构业务人员的培训和健康教育工作；对区级结防机构的肺结核病 发现、诊断、报告、登记、治疗和管理进行督导和检查；协助区级结防机构做好药品计划与发放、以及经费落实情况的督导等。
二、机构设置及部门预算单位构成情况
从预算单位构成看，2026年乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）部门预算包括：部门本级预算。
（一）乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）部门机构
2026年，乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）共有机构数 1 家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位 0 家、公益一类事业单位 1 家、公益二类事业单位 0家。与去年相比，机构数量减少 0家。
（二）局属单位设置
纳入本单位2026年部门预算编制范围的单位情况如下：
预算单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所） | 公益一类事业单位 |
（三）乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）所属单位机构及人员基本情况
乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 91个，实有人员 54人，比上年减少 3 人，减少的原因为离职2人退休1人。离退休职工 17 人，比上年增加 1 人，增加原因为正常退休。
三、单位主要工作任务及目标
（一）主要工作任务：1、优化诊疗流程，通过改进诊疗流程，提高诊疗效率，缩短患者等待时间，降低医疗费用，加强医疗质量管理，建立完善的医疗质量管理体系，定期进行质量检查和评估，确保医疗质量持续改进。2、制定并实施有效的预防和控制措施，降低传染病传播风险。3、制定实施传染病防控计划，落实防控措施，有效降低传染病发病率和传播风险。4、积极引进和推广先进的医疗技术，提高传染病医院的整体服务水平。
（二）主要工作目标：1、确保对各类传染病的准确诊断及有效治疗。通过不断提高诊疗技术水平，提高诊断的准确性和治疗的有效性，降低误诊和漏诊率。2、加强传染病监测和预警系统，提高应对突发疫情的能力，确保公共卫生安全。3、通过对患者进行健康教育，普及传染病防治知识，提高公众的自我保护意识和能力。4、提升患者就医体验，增强患者满意度。
第二部分 2026年部门预算安排情况说明
一、2026年部门预算收支总体情况说明
乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）本年收入、支出预算总计 1323.77 万元，与上年相比收、支预算总计减少 99.18 万元，下降 6.97 %，主要原因是聘用人员工资项目减少20万元，人才培养（单位自有资金）减少140万元，上年结转项目资金增加62.82万元。
（一）收入预算总计 1323.77 万元。包括：
1．本年收入合计 1137.37 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 677.37 万元，与上年相比减少 22 万元，下降 3.15 %。主要原因是聘用人员工资项目减少20万元，传染病防治和耐多药结核病防控工作专项经费减少2万元。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0万元，与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 460 万元，与上年相比减少 120 万元，增下降 20 %。主要原因是医疗收入减少。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余为 186.40万元。与上年相比增加62.82 万元，增长 50.83 %。主要原因是结转2025年医疗服务与保障能力提升（能力建设、卫生健康人才培养）2万元、2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）32.41万元、2024年重大传染病防控补助资金24.73万元、2024年重大公共卫生服务补助资金（结核病、艾滋病）0.8万元、2025年重大公共卫生服务补助资金（结核病、艾滋病、布病）59.15万元、2025年医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金）40万元、2025年重大公共卫生服务补助资金（艾滋病、结核病、布病）25.54万元、艾滋病防护用品1.77万元。
（二）支出预算总计 1323.77 万元。包括：
1．本年支出合计 1323.77 万元。
（1）社会保障和就业（类）支出 82.49万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及退休费发放。与上年相比增加 70.86 万元，增长 609.29 %。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出70万元从卫生健康支出调整至此，新增退休人员1名导致退休费上涨。
（2）卫生健康（类）支出 1191.28 万元，主要用于事业单位人员工资及社会保障以及传染病防治和耐多药结核病、医疗防护用品等专项经费。与上年相比减少 220.04 万元，下降 15.59 %。主要原因是患者数量下降后医疗收入减少导致单位自有资金支出较上年减少140万元，因预算科目调整以及上年预算项目结转，一般公共预算中卫生健康支出较上年减少80.04万元，合计减少220.04万元。
（3）住房保障（类）支出 50 万元，主要用于支付住房公积金。与上年相比减少 50 万元，增长 100 %。主要原因是住房公积金支出从卫生健康支出调整到本项。
2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）本年收入预算合计1323.77 万元，包括本年收入 1137.37 万元，上年结转结余 186.40 万元。
其中：
本年一般公共预算收入 677.37万元，占 51.17 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占0 %；
本年财政专户管理资金 0万元，占 0 %；
本年事业收入 460.00 万元，占 34.75 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 186.40 万元，占 14.08 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；
图1.收入预算图（可以饼图列示）
三、支出预算情况说明
乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）本年支出预算合计 1323.77 万元，其中：
基本支出 584.60 万元，占 44.16 %；
项目支出 739.17 万元，占 55.84 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
图2.支出预算图（可以饼图列示）
四、财政拨款收支预算总体情况说明
乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）本年财政拨款收、支总预算 863.77万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 677.37 万元、占比 78.42 %；政府性基金预算财政拨款 0万元，占比 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占比 0 %；上年结转 186.40 万元，占比 21.58%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.82万元，增长 4.96 %。主要原因是上年结转增加62.82万元，聘用人员工资项目减少20万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）本年一般公共预算财政拨款支出预算 863.77 万元，与上年相比增加40.82万元，增长 4.96 %。主要原因是上年结转增加62.82万元，聘用人员工资项目减少20万元。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为 82.49 万元，与上年相比增加 70.86 万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 12.49 万元，与上年相比增加 0.86 万元，增长 7.39 %。变动原因是2025年新增1名退休人员。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 70.00 万元，与上年相比增加 70 万元，增长 100 %。变动原因是是 2025 年机关事业单位基本养老保险缴费支出在卫生健康支出内，2026调整在本项支出。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为 731.28 万元，与上年相比减少 80.04 万元。其中：
1．公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算 531.05 万元，与上年相比减少 156.69 万元，下降 22.78 %。变动原因是聘用人员工资项目减少20万元，住房公积金支出调整至住房保障类支出50万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出70万元调整至社会保障和就业类支出。
2.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 110.23
万元，与上年相比增加 75.77 万元，增长 219.88%。变动原因是上年结转2024年重大传染病防控补助资金24.73万元，2024年重大公共卫生服务补助资金（结核病、艾滋病）0.81万元，2025年重大公共卫生服务补助资金（结核病、艾滋病、布病）59.15万元，2025年重大公共卫生服务补助资金（艾滋病、结核病、布病）25.54万元。
3.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 32.4
万元，与上年相比减少 56.71 万元，下降 63.63%。变动原因是上年结转2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）32.4万元。
4.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 15.60万元，与上年相比增加 15.60 万元，增长 100%。变动原因是职工基本医疗保险缴费调整在本款项。
5.疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算 42.00万元，与上年相比增加42.00万元，增长 100%。变动原因是上年结转2025年医疗服务与保障能力提升（能力建设、卫生健康人才培养）2万元，2025年医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金）40万元。
（三）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为 50.00万元，与上年相比增加 50.00 万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 50.00万元，与上年相比增加50.00万元，增长 100%。变动原因是住房公积金调整在住房保障类支出。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 584.60 万元，其中：
- 人员经费 584.60 万元。主要包括：基本工资 200.00 万元、津贴补贴 50.00 万元、 绩效工资 199.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.00万元、职工基本医疗保险缴费15.60万元、住房公积金50.00 万元。
（二）公用经费 0 万元。主要原因我单位无一般公共预算财政拨款基本支出预算。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占0 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因我单位 2026 年度预计无此业务发生。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加 0万元，主要原因我单位 2026 年度预计无此业务发生。
（2）公务用车运行维护费预算支出0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位 2026 年度预计无此业务发生。。
3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位 2026 年度预计无此业务发生。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）本年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）本年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较,增加0 万元，增长了 0 %。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。
十、项目支出预算情况说明
乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）本年预算安排项目 16 个，项目预算总金额739.17 万元。其中，财政本年拨款金额 92.77 万元，财政拨款结转结余186.40 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 460.00万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
我单位无机关运行经费财政预算。
二、事业运行经费安排情况说明
事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位无此项预算。
三、政府采购支出预算情况说明
2026年政府采购预算 460.00 万元，较上年增加 460.00 万元，增长 100 %。资金来源为其他资金，其中：
1.货物类预算 200 万元，占比 43.48 %，较上年增加 200 万元，增长 100 %，增加原因是政采平台推送额度，未实际支出。
2.工程类预算 0.00 万元，占比 0 %，较上年增加 0.00万元，增长 0.00 %，增加原因是无此项支出。
3.服务类预算 260.00 万元，占比 56.52 %，较上年增加260万元，增长 100 %，增加原因是政采平台推送额度，未实际支出。
编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为 0 ，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款。
四、国有资产占有使用情况说明
1.2026年公务用车及大型设备情况。
截至2025年末，共有车辆 4 辆，其中应急保障用车 1 辆主要用于救助病人；业务用车 3 辆主要用于传染病督导访视、职工通勤等。
单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 5 台（套）。
2.2026年房屋建筑物情况。
房屋建筑面积 5433.89平方米，其中办公用房 1900.24 平方米、业务用房 3533.65 方米、其他（不含构筑物） 0 平方米，与上年持平。
五、部门组织征收收入计划
我单位无征收收入。
六、绩效目标设置情况说明
乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）本年填报绩效目标的预算项目 8个，公开绩效目标 8个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 552.77万元，占全部项目支出预算的100%。根据部门预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行设置。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计具体项目绩效指标 130项，二级指标体系中：数量指标 29 项，包括 短期培训等；质量指标 22 项，包括 培训合格率 等；时效指标 22 项，包括 培训计划按时完成率 等；成本指标 29 项，包括 短期培训成本 等；社会效益指标 10 项，包括 提供优质医疗卫生服务 等；可持续影响指标 8 项，包括 提高医院整体运营效率和服务水平为患者提供更优质的服务 等；服务对象满意度指标 9项，包括 提升患者满意度 等。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。
十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：邬博 联系电话：0473-6993206
第六部分 部门预算公开表
附表：
单位预算公开表
上一条：
下一条：
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